企业所得税表(企业所得税表)

1.企业所得税年度纳税申报表

表四纳税调增的数据是由表十二生成的，所以必须先填表十二。
不能因为不会填就不填呀，年度报表数据和季度报表是有联系的，这可不能瞎糊弄呀。
表十二填写如下：
首先你要点击计税工资
1列3、4行填管理、营业工资累计数=应付工资贷方累计数
3列3、4行填管理、营业福利费累计数
1列7行填应付工资借方累计数
3列7行按照1列7行14%填
1列8行填单位计税工资人数
9行自动生成1200
1列10行：如果7行小于（1200*人数*计提工资月份）填7行
反之填（1200*人数*月份)
3列10行：按照1列10行14%天
1列和3列11行自动生成调增额
表四自动生成，但是如果你单位有业务招待费超支的需要调增。
如果有调增额还需要填表五调减：
17行：下半年工资实际发放数-1200*下半年人数*工资，如果调减数大于调增数，必须填调增数（福利费调减相同）
希望对你有所帮助。

2.怎样区分企业所得税A、B类表及各自的税率是多少？

企业所得税率是企业应纳所得税额与计税基数之间的数量关系或者比率，也是衡量一个国家企业所得税负高低的重要指标，是企业所得税法的核心。企业所得税率一般是25%。而符合条件的小型微利企业，所得税的税率一般为20%。国家重点扶持的高新技术企业，所得税的税率一般为15%。非居民企业对于来源于中国境内的所得缴纳企业所得税，适用税率均为20%。PE溢价投资类企业，所得税税率一般在40%左右。
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3.企业所得税申报表

营业成本就是利润表中的“主营业务成本”。
它是由你生产产品的时候投入材料，人工，及其他费用，随着产品的生产销售，一步步结转到主营业务成本中的确定是哪儿都能找到企业所得税申报表，原因是企业所得税申报表很容易找的，而且企业所得税申报表现在也不是太难找。关于找具体的企业所得税申报表，我建议你到这里看看企业所得税申报表，之所以这里的企业所得税申报表比较全，其他地方的企业所得税申报表网，可能不如这里的企业所得税申报表全面，确定是哪儿都能找到企业所得税申报表，原因是企业所得税申报表很容易找的，而且企业所得税申报表现在也不是太难找。关于找具体的企业所得税申报表，我建议你到这里看看企业所得税申报表，之所以这里的企业所得税申报表比较全
原材料、人工、制造费用——产成品——销售产成品入“主营业务无成本”

4.企业所得税A表

1、税款所属期、 纳税人识别号、纳税人名称：据实填写。
2、本期金额：为当前季度总数，也就是季度内3个月相加数。
3、累计金额：为1月1日到当前季度合计数。
4、第2行营业收入：主营业务收入 +其他业务收入+营业外收入 总数
5、第3行营业成本：主营业务成本+其他业务成本+期间费用+营业外支出
6、第4行利润总额：为2行-3行
7、第5行税率：企业所得税税率
8、应纳税所得额：4行X5行
其他行根据提示，有公式。

5.企业所得税41张表的组成

企业所得税汇算清缴41张表划分为四个层次，其中一层表包括2张，是企业的基础信息表和主表。基础信息表是企业的简单介绍，主表是企业所得税信息的汇总成果，这两张表是必须要填写；二层表包括15张，主要有收入明细表、成本费用明细表、纳税调整明细表、弥补亏损明细表以及所得减免优惠明细表等；三层表包括22张表，主要有视同销售纳税调整明细表、职工薪酬纳税调整明细表、捐赠支出纳税调整明细表等；四层表包括2张，有资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表。

6.企业所得税申报表

填B类,发生的费用等你建账时一并进入当期管理费用,报表中实际发生的费用必须填,刚刚设立公司,报表可以零申报,按实际发生入账,零申报是指税费为零,没有收入暂时可以的.谁也不能保证刚开始就有收入吧嘻嘻

7.所得税申报表

表中的利润总额是企业实际获得的利润数，不是按销售额的2%计算，企业所得税各企业按照相关税收政策交纳的比例不同，一般企业是按25%计算。

8.企业所得税年度纳税申报表

凡是所得税企业， 不分内资和外资都要做汇算清缴报告表。所得税企业是按季申报的，今年的汇算清缴工作在5月31日前完成。

9.企业所得税表的填列

本期数填7－9月的合计数，累计数填1－9月的合计数，企业所得税是按累计利润总额计算得出的，累计亏损不交企业所得税。

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